用友U8如何设置单元格负数

用友做凭证时负数怎么做 用友做凭证时负数： 在数字的前面加“-”号就可以了。金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。

金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。

首先选中需要设置数字格式的单元格并点击鼠标右键，选择打开选项中的“设置单元格格式”。然后在打开的设置窗口中选择“数值”，即可在右侧窗口中看到可以设置小数位数，并勾选“使用千位分隔符”。

收款单界面应该有个“转换”的按钮，点击后，收款单就转换成付款单了。不同版本的按钮位置不太一样，在上方的菜单栏仔细找找。

用友系统中不允许负出库在哪设置

操作步骤：首先设置“允许零库存出库”，点击“系统管理”-“选项设置”。进入选项设置后，点击“库存”页签，把“仓库允许零库存出库”打上勾，同时把“可用量控制”中的单据，都选中为“提示”。

点库存管理---初始设置---选项---专用设置---把允许货物零出库的小方框里打√---应用--确定即可 负库存控置是所有库的，没有对单独库设的，打开负库存容易出错。

可以在选项中设置允许零出库，设置好以后，就可以了。

赤字控制，总账，设置，选项中，有相应设置。

用友销售退货逻辑是入库单还是出库负数逻辑

1、直接开退货单就行了，如果没有退库单，就开入库单，但是入库数量要开负数，比如退货100就开入库-100.这样能反映出有退库的过程，如果重新开入库单，就不能体现退库过程，要再开一张入库单，和之前的入库单一起。

2、退货是根据入库单来退货（如果没有入库就不存在退货了，直接修改采购订单数量就行了）。退货后对方又发来商品，根据数量再填写一张采购订单，重新入库，就可以了。

3、销售退回的产品应该制一般入库单，办理入库，因为销售商品时已经开出库单了。

4、要根据业务性质来做分录：销售商品后，发生退货，应做冲减出库，仓库做红字出库单。分录为 借：主营业务成本 -100 贷：库存商品 -100 购进商品后，已经入库，发生退回，应做冲减入库，仓库做红字入库单。

5、客户推到你仓库的，如果品质没有不良，是入库单。如果品质有问题，暂时隔离在不合格品库或者专门区域，此区域物料不得消耗，有专门的帐。 自己退给供应商的，临时放到自己库的做好标识避免非预期使用，开退货单。

6、销售的货物退货，用友U52供应链怎么操作 先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。