用友财务软件怎样处理暂估报销的单据?

当月来票不叫暂估，直接和入库单结算就是了。但如果入库单记帐后才去结算，在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单（报销）生成凭证。

先找到用友系统暂估报销单据，进行审核入账处理，如果此比暂估不影响报表，也可以删除暂估，然后再期末处理。

核算中执行结算成本处理，自动生成相应的蓝字回冲单。位置：点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。

操作步骤如下：点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。退回采购中浏览采购入库单。自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账。点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。

这个提示是说你以前月份做的入库单，以前没来发票，属于暂估，现在这个月发票来了，并且你做了发票以后还和以前的入库单结算掉了，但是你存货核算里的暂估入库成本处理没做。才导致没法期末处理的。

用友暂估？

暂估—是指本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，不能确定存货的入库成本。 月底时为了正确核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入账，形成暂估凭证。 暂估业务可简单的理解为货到票未到的业务。

做一笔冲销分录，把正确的暂估。如果是成本费用进多了，可以这样调整。

先在核算模块的“暂估入库成本处理”中，看是否还存在没有处理的纪录。

当月来票不叫暂估，直接和入库单结算就是了。但如果入库单记帐后才去结算，在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单（报销）生成凭证。

操作步骤如下：点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。退回采购中浏览采购入库单。自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账。点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。

月初回冲处理流程：月末核算系统结账前，需要对采购中所有暂估采购入库单进行暂估成本录入，系统会自动将所录入的单价回填至各张采购入库单中。

用友U8和用友U9有什么区别？

用友U8：为成长型企业提供全面信息化解决方案（营销、服务、设计、制造、供应、人力、办公、财务于一体），助力企业敏捷应对市场变化。

U8和U9模块操作流程大致一样。U8是C/S结构的软件，即客户机和服务器结构；客户端需要安装软件才能操作；U8是企业级应用。用友U9是B/S架构的，即浏览器和服务器结构；大中型离散制造业企业管理平台。

U8与U9是用友的产品线，用友是做ERP的国内一线品牌。用友旗下产品线主要分大中小型，大型NC，U9，中型U8，小型T6，T3等。

用友的U9系统就是一个不成熟的ERP草稿，看似可以根据需求开发，有无限可能，实际上站企业运营管理角度讲，完全就是一个流程和信息流不连续的草稿，MRP功能没有优势，财务功能又过分传统。

用友u8与u8c区别8是C和S架构，即，客户机和服务器结构，用友U9是B和S架构的，即浏览器和服务器结构，u8c基于标准，行业，个性的应用特征，目前成为国内应用最广，用户最多的管理软件。

用友软件暂估业务是什么意思?

暂估，是指按照现行会计准则实质重于形式、重要性以及谨慎性的质量要求，在具体的会计业务处理中，一种与预计负债不完全相同的业务。

对方科目都是应付账款科目。这里对于采购入库应该设置一个中间科目“材料采购”，所以采购入库的对方科目应该是“材料采购”。

暂估科目可以在应付账款下设置一个2级科目“暂估应付款”，所以暂估科目应该是“应付账款-暂估应付款”。

用友暂估应付账款在哪儿？

在总账--会计科目下。T3的应收应付没有专门的模块，应收在销售管理里面，应付在采购管理里面。如果不用到采购管理和销售管理，应收应付就只能在总帐的会计科目中挂客户往来和供应商往来核算。

要看你的U8用了哪些模块：标准情况 U8帐表 采购销售 库存 核算 应收 应付，这样的应用 采购入库单记账后，发票未到。生成凭证时 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账。

在立账之时，“应付账款”科目就要设置如下二级科目：暂估应付账款（用以核算欠发票的供应商）；来票应付账款（用以核算已收到发票的供应商）；这样可以随时查看企业欠发票金额，可以定期出账单去催收发票。

菜单栏：有些用友软件在打开后会直接进入主菜单栏，在菜单栏或者功能模块中找到应收账款、应付账款、票据管理、资金预测等相应模块，然后进入操作即可。

对方科目都是应付账款科目。这里对于采购入库应该设置一个中间科目“材料采购”，所以采购入库的对方科目应该是“材料采购”。